中国农工民主党湖州市委员会2020年部门预算

目  录

第一部分  农工党湖州市委会概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  农工党湖州市委会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于农工党湖州市委会2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于农工党湖州市委会2020年收入预算情况说明

（三）关于农工党湖州市委会2020年支出预算情况说明

（四）关于农工党湖州市委会2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于农工党湖州市委会2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于农工党湖州市委会2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于农工党湖州市委会2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于农工党湖州市委会2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、农工党湖州市委会概况

（一）主要职能

1.围绕中共党委、政府中心工作履行参政议政、民主监督职能；

2.开展组织活动、课题调研、社会服务等党务工作；

3.完成市政协、市委统战部部署的各项民主监督和调研考察任务；

4.积极为全市深化"三服务"、奋战"五个年"工程建言献策，推动解决民生热点、难点问题。

（二）部门预算单位构成

从预算单位的构成看，农工党湖州市委会部门预算全部为本级预算。

  二、农工党湖州市委会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于农工党湖州市委会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农工党湖州市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。2020年收支总预算200.51万元。

（二）关于农工党湖州市委会2020年收入预算情况说明

农工党湖州市委会2020年收入预算200.51万元，其中：一般公共预算拨款收入200.51万元，占100%。

（三）关于农工党湖州市委会2020年支出预算情况说明

农工党湖州市委会2020年支出预算200.51万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出179.74万元，社会保障和就业支出14.99万元，卫生健康支出5.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出150.46万元，日常公用支出15.95万元，项目支出34.10万元。

结转下年0万元。

（四）关于农工党湖州市委会2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党湖州市委会2020年财政拨款收支总预算200.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入200.51万元；支出包括：一般公共服务支出179.74万元、社会保障和就业支出14.99万元，卫生健康支出5.78万元。

（五）关于农工党湖州市委会2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农工党湖州市委会2020年一般公共预算当年拨款200.51万元，比2019年执行数增加16.57万元，增加原因主要是：1、基本支出有关标准调整和人员职务晋升等原因，2020年一般公共预算金额比上年有所增加；2、增加了民主党派基层组织换届一次性项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）179.74万元，占89.6%；社会保障和就业（类）14.99万元，占7.5%；卫生健康支出（类）5.78万元，占2.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）145.64万元，主要用于市委会本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）34.10万元，主要用于市委会本级和下属各基层参政议政、组织建设、党务活动、星级支部创建等经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）4.05万元，主要用于退休干部职工工资支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.29万元，主要用于缴纳机关在职人员单位养老保险；

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.65万元，主要用于缴纳机关在职人员单位职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.78万元，主要用于市委会本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于农工党湖州市委会2020年市一般公共预算基本支出情况说明

农工党湖州市委会2020年一般公共预算基本支出166.41万元，其中：

人员经费150.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等支出；

公用经费15.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）关于农工党湖州市委会2020年市政府性基金预算支出情况说明

  农工党湖州市委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于农工党湖州市委会2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

农工党湖州市委会2020年"三公"经费预算数为5.04万元，比2019年执行数增加4.05万元，增长409.1%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2020年因公出国（境）预算由财政平均安排1.35万元，比上年执行数增长100%；主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是：2019年按照厉行节约的要求未安排因公出国（境）活动，2020年根据实际工作需要，列入预算。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3.69万元，比上年执行数增长272.7%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行调研、交流，基层支部主委、党员来市里学习、联系党务工作以及参加会议等支出。增加的主要原因是：2020年计划安排庆祝农工党建党90周年和市委会成立35周年系列活动交流调研，接待省、内外农工党组织有关"两山"实践、医疗健康、社会服务等调研活动的批次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年公务用车购置费预算0万元，运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年农工党湖州市委会本级的机关运行经费财政拨款预算15.95万元，比2019年预算增加1.66万元，增长11.6%。增加的主要原因是：日常公用支出财政供给标准调整。

2.政府采购情况。

2020年农工党湖州市委会政府采购预算总额9.50万元。其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，农工党湖州市委会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.绩效目标设置情况。

   2020年农工党湖州市委会部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34.10万元。

5、其他公务支出预算情况说明

2020年农工党湖州市委会会议费预算7.50万元，比2019年执行数增加5.66万元，增长307.6%。增加的主要原因是：（1）涉及到2020年12个基层组织换届会议费的新增一次性项目增加；（2）增加庆祝农工党建党90周年暨市委会成立35周年系列重大活动会务费。

2020年农工党湖州市委会培训费预算4.96万元，比2019年执行数增加1.58万元，增长46.7%，增加的主要原因是：加强组织建设，优化党员队伍，特别是基层换届年，加强对基层领导班子和党员骨干多党合作和大统战理念的培训和学习，提升参政履职能力和水平。

2020年农工党湖州市委会差旅费预算2.00万元，比2019年执行数减少1.20万元，下降37.5%，减少的主要原因是：按照厉行节约的要求，根据实际情况进行压缩。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在"一般公共预算""政府性基金"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出；行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出；一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分  2020市级部门预算公开表