中国国民党革命委员会湖州市委员会2019年度部门决算

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一、中国国民党革命委员会湖州市委员会概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、中国国民党革命委员会湖州市委员会2019年度部门决算公开表

三、中国国民党革命委员会湖州市委会员2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

（八）2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中国国民党革命委员会湖州市委员会概况

（一）部门职责

 围绕党委、政府中心工作履行参政议政、民主监督职能、组织发展、祖统联谊。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会湖州市委员会部门决算包括：市委会本级决算、无市属事业单位。

无入中国国民党革命委员会湖州市委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：

二、中国国民党革命委员会湖州市委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国国民党革命委员会湖州市委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计156.33万元，与2018年度相比，收、支总计各增加16.84万元，增长10.77%。主要原因是：人员支出的增加和相关公共类支出的调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计156.33万元；包括财政拨款收入156.33万元（其中，一般公共预算156.33万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计152.78万元，其中基本支出112.93万元，占73.92%；项目支出39.85万元，占26.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计156.33万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.84万元，增长10.77%。主要原因是：人员支出的增加和相关公共类支出的调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出152.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.84万元，增长10.77%。主要原因是：人员支出的增加和相关公共类支出类的调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出152.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.06万元，占91.68%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9.01万元,占5.90%；卫生健康（类）支出3.71万元,占2.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.06万元，支出决算为152.78万元,完成年初预算的104.60%，主要原因是：人员支出的增加和相关公共类支出的调整。其中：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.98万元，支出决算为102.11万元，完成年初预算的112.23%，决算数大于预算数的主要原因是；在职人员工资变动及年终效能考核等因素。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理服务（项）。年初预算为38.4万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的90.75%，决算小于预算数的主要原因是；市委下属基层组织的党员活动费未能安时结报。

一般公共服务类（（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算数为5万元、支出决算数为5万元，完成年初预算的100%，无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算数为6.18万元、支出决算数为 6.18万元，完成年初预算数的100%，无变化

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为2.47万元、支出决算数为2.83 万元，完成年初预算数的114.57%，决算数大于预算数的主要原因是：机关养老保险制度改革。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为3.02万元、支出决算数为 3.71万元，完成年初预算数的122.84%，决算数大于预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数的调整 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出112.93万元，其中：

人员经费101.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费奖励金和其他对个人和家庭补助的支出。

公用经费11.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他交通费的支出、其它商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算 。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是；无政府性基金预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.91万元，调整预算为0万元，支出决算为5.13万元，完成预算的86.80%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按中央八项规定，加强管理，严禁参加无实质内容的出国考察，对于无公函和无实质性的公务活动不予接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算其中，因公出国（境）费用支出决算为1.50万元，占29.27%，与2018年度相比，增加0万元，增加0%。主要原因是：未按排无实质内容的外事活动。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是；无公务用车。公务接待费支出决算为3.63万元，占70.73%，与2018年度相比，增加1.36万元，增长0.37%，主要原因是：接待批次和人员数量的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.5万元，支出决算为1.50万元。完成预算的100%。主要用于机关单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数基本持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。（无公务用车）

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.41万元，支出决算为3.63万元，完成预算的82.31%。主要用于接待来自全国各省地市我会交流学习、调研等支出。决算支出数小于预算数的主要原因是；严格控制接待标准及接待规格。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计250人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.63万元，主要用于来我会交流学习、调研活动的工作用餐。接待250人次，16批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会组织对2019年度2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金43.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度我会无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门未开展部门评价。

本部门未开展整体支出绩效评价试点

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开所有项目绩效自评结果）

自评结果详见附表。

发现问题及原因：一是执行时间 上未能达到预

的目标，使整个项目执行率不到位；二是对于整个绩效工作认识不够学习还不到位未能全面了解绩效工作的重要性。

下一步改进措施：一、是加强学习深入了解，提高认识。

二、是落实好各个时间节点达到年初制定的预期目标。

 

3.财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政评价项目

4.部门评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门评价

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出11.59万元，比年初预算数增加0.42万元，增长3.62%，主要原因是；人员变化和相关公共类支出的调整。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员法管理理的事业单位）的基本支出 。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 。

8、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）；指反映上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年缴费支出（项）；指反机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

2019年民革湖州市委会决算财政拨款项目绩效自评结果表

中国国民党革命委员会湖州市委员会