中共湖州市委统一战线工作部(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-03 浏览次数: 字号:[ ]

中共湖州市委统一战线工作部(汇总)2018年度部门决算

 

 

 

     

一、中共湖州市委统一战线工作部(汇总)单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、中共湖州市委统一战线工作部(汇总)2018年度部门决算公开表

三、中共湖州市委统一战线工作部(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释 

 

 

一、中共湖州市委统一战线工作部(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行中央和省市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议;负责对市级统战系统的重要活动协调,对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查,向市委反映党外人士的意见和建议,协助市委做好思想政治工作。

2.负责联系各民主党派和无党派人士,协助市委贯彻落实中国共产党领导下的多党合作制度和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,发挥市级各民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助市级各民主党派开展工作,加强自身建设。

3.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作,并做好推荐、联系、协商工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作;做好台胞、台属的有关工作。

5.负责联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;联系、指导工商联工作;调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。

6.调查研究党外知识分子的情况,反映他们的意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物,会同有关部门做好政治、生活待遇安排。

7.负责指导全市各级党委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;协助县、区人民政府处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题;指导县、区人民政府民族宗教部门的业务工作。

8.依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;引导、促进宗教在政策和法律法规范围内活动,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

9.贯彻落实国家民族宗教政策和法律法规,做好有关民族宗教工作的宣传教育与调查研究,制定有关民族、宗教方面的具体政策,并做好有关政策的实施与监督;研究民族宗教文化、艺术、卫生、教育、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见、承办相应事物。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线;帮助宗教团体培养教育宗教教职人员,搞好自身建设。

10.联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部和民族宗教工作干部的培养、举荐工作。协助省民宗委调查了解我市散杂居少数民族有关人权、妇女、儿童状况;开展少数民族流动人口管理服务,维护少数民族合法权益。

11.指导侨联、台联、黄埔同学会等有关社会团体的工作;联系指导市社会主义学院的工作;管理湖州市海外联谊会和统战理论研究会。

12.承办市委、市政府和上级统战、民族宗教部门委托和交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共湖州市委统一战线工作部(汇总)部门决算包括:部本级决算、部属事业单位:湖州市民族宗教事务服务中心和湖州市陈英士墓管理处决算(两个事业单位合并编制部门决算)。

纳入中共湖州市委统一战线工作部(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共湖州市委统一战线工作部(本级)。

2.部属公益一类事业单位:湖州市民族宗教事务服务中心和湖州市陈英士墓管理处(两个事业单位合并编制部门决算)。

二、中共湖州市委统一战线工作部(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共湖州市委统一战线工作部(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,137.56万元,与2017年度相比,收、支总计各增加194.02万元,增长20.56%。主要原因是:人员变动、日常公用支出标准调整及新增安排2018年少数民族传统运动会工作经费和2018年陈英士诞辰140周年及碧浪书画院成立仪式书画展系列活动工作经费等因素

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,137.56万元;包括财政拨款收入1,137.56万元(其中,一般公共预算1,137.56万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,129.28万元,其中基本支出832.56万元,占73.73%;项目支出296.72万元,占26.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,137.56万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加194.02万元,增长20.56%。主要原因是:人员变动、日常公用支出标准调整及新增安排2018年少数民族传统运动会工作经费和2018年陈英士诞辰140周年及碧浪书画院成立仪式书画展系列活动工作经费等因素

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收、支总计1129.28万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加191.2万元,增长20.38%。主要原因是:人员变动、日常公用支出标准调整及新增安排2018年少数民族传统运动会工作经费和2018年陈英士诞辰140周年及碧浪书画院成立仪式书画展系列活动工作经费等因素

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,129.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出986.15万元,占87.33%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出112.13万元,占9.93%;医疗卫生与计划生育(类)支出31.00万元,占2.74%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.81万元,支出决算为1,129.28万元,完成年初预算的117.90%,主要原因是人员变动、日常公用支出标准调整及新增安排2018年少数民族传统运动会工作经费和2018年陈英士诞辰140周年及碧浪书画院成立仪式书画展系列活动工作经费等因素。其中:

一般公共服务支出(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为53万元,2018年支出决算为53万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)。2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为26.09万元,完成年初预算的86.97%,决算数小于预算数的主要原因是完工项目结余,已上缴财政。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)(项)。2018年年初预算为41万元,2018年支出决算为41万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为438.32万元,2018年支出决算为564.6万元,完成年初预算的128.81%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动、日常公用支出标准调整等因素。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为70万元,2018年决算为70万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为103.31万元,2018年决算为124.83万元,完成年初预算的120.83%,决算数大于预算数的主要原因是:日常公用支出标准调整等因素

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。2018年年初预算为83万元,2018年决算为106.63万元,完成年初预算的128.47%,决算数大于预算数的主要原因是:统战事业不断发展,项目预算的追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为43.66万元,2018年决算为45.27万元,完成年初预算的103.69%,决算数大于预算数的主要原因是:相关支出标准调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为44.63万元,2018年决算为47.76万元,完成年初预算的107.01%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及养老保险标准调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为17.85万元,2018年决算为19.10万元,完成年初预算的107.00%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及职业年金标准调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为22.92万元,2018年决算为23.85万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及行政事业单位医疗标准调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为7.1万元,2018年决算为7.14万元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因是:行政事业单位医疗标准调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出832.56万元,其中:

人员经费766.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;

公用经费65.63万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.80万元,支出决算为8.12万元,完成预算的43.20%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.90万元,占72.59%,与2017年度相比,减少0.17万元,下降2.80%,主要原因是加强管理,厉行节约;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为2.23万元,占27.41%,与2017年度相比,减少2.17万元,下降49.32%,主要原因是加强管理,厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为9.00万元,支出决算为5.90万元。完成年初预算的65.50%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度外事部门因公出国计划较少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为9.80万元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的22.71%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计160人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.23万元,主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。接待160人次,16批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中共湖州市委统一战线工作部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目10个,涉及当年一般公共预算资金243.72万元,占项目资金预算总额的82.14%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中共湖州市委统一战线工作部(汇总)在2018年度部门决算中反映统战工作经费民宗工作经费的项目绩效自评结果。

统战工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过召开圆桌会议、湖州行等形式,联络沟通非公企业,促进了非公经济的发展;二是做好黄埔同学会的慰问工作,增强统一战线的凝聚力;三是召开了全市乡镇街道统战委员等培训班,提高了统战干部的能力水平,推进了统战工作的开展。项目完成较好,无其他问题。下一步改进措施:一是进一步加强新时代统战各领域工作,构建大统战格局;二是进一步加强统战系统自身建设,强化理论教育;三是充分发挥统战资源优势和作用,积极参与社会经济建设。

民宗工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为53万元,执行数为53万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是召开全市佛教教职人员培训班、基督教教职人员培训班、全市宗教团体培训班,通过培训学习,使参训人员对民宗工作的认识有了更进一步地提高,对日后开展工作奠定了理论基础;二是以“石榴籽工程”为载体,切实做好新时代民族工作。大力推进少数民族村结对帮扶工作,助力少数民族和民族地区振兴发展。三是以“两化”建设为抓手,积极引导宗教与社会主义社会相适应。切实强化宗教工作法治化建设,以法治思维和法治方式解决宗教工作中的重点难点问题,规范和改进政府对宗教事务的管理。项目完成较好,无其他问题。下一步改进措施:一是切实加强民宗工作的领导,健全组织,确保民宗工作的顺利开展;二是积极引导宗教与社会主义相适应。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出56.22万元,比年初预算数增加4.46万元,增长8.62%,主要原因是人员变动及日常公用支出财政供给标准提高。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额74.71万元,其中:政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.80万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中共湖州市委统一战线工作部及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


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